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LAI - Despesa

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    # Divisão Descrição Data Número do Processo Beneficiário CPF/CNPJ Valor Arquivo
    1047 Geral
    Número: 2024022900002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 29/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		29/FEV/2024 2024022900002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    1046 Geral
    Número: 2024022900001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 29/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		29/FEV/2024 2024022900001 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    1045 Geral
    Número: 2024022700001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 27/02/2024
    Valor: R$ 22,00     		27/FEV/2024 2024022700001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 22,00
    1044 Geral
    Número: 2024022600001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 26/02/2024
    Valor: R$ 55,00     		26/FEV/2024 2024022600001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    1043 Geral
    Número: 2024022300005
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300005 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    1042 Geral
    Número: 2024022300003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300003 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    1041 Geral
    Número: 2024022300001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300001 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    1040 Geral
    Número: 2024022300006
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300006 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    1039 Geral
    Número: 2024022300002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300002 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    1038 Geral
    Número: 2024022300004
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300004 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    1037 Geral
    Número: 2024022300007
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300007 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    1036 Geral
    Número: 2024022300008
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 23/02/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		23/FEV/2024 2024022300008 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    1035 Geral
    Número: 2024022200001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 22/02/2024
    Valor: R$ 289,03     		22/FEV/2024 2024022200001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 289,03
    1034 Geral
    Número: 2024022200002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 22/02/2024
    Valor: R$ 22,00     		22/FEV/2024 2024022200002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 22,00
    1033 Geral
    Número: 2024022100001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 21/02/2024
    Valor: R$ 33,00     		21/FEV/2024 2024022100001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 33,00
    1032 Geral
    Número: 2024022100002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 21/02/2024
    Valor: R$ 1.416,98     		21/FEV/2024 2024022100002 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.416,98
    1031 Geral
    Número: 2024022000003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000003 JOSE VITOR RODRIGUES DA SILVA R$ 1.412,00
    1030 Geral
    Número: 2024022000009
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000009 EVANDRO FIRMINO DA SILVA R$ 1.412,00
    1029 Geral
    Número: 2024022000015
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000015 LENITA MARIA DANTAS R$ 1.412,00
    1028 Geral
    Número: 2024022000020
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000020 PAULO ROBERTO DA SILVA R$ 1.412,00
    1027 Geral
    Número: 2024022000010
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000010 ADRIANA BEZERRA DE OLIVEIRA R$ 1.412,00
    1026 Geral
    Número: 2024022000018
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000018 PEDRO HENRIQUE MARQUES GUIMARAES BALBINO R$ 1.412,00
    1025 Geral
    Número: 2024022000017
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000017 RONILDO DE ANDRADE SANTOS R$ 1.412,00
    1024 Geral
    Número: 2024022000013
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000013 FERNANDA HENRIQUE SOARES R$ 1.412,00
    1023 Geral
    Número: 2024022000019
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000019 ROSELI DA PAZ SILVA R$ 1.412,00
    1022 Geral
    Número: 2024022000016
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000016 MARCIO ANDRE DA SILVA R$ 1.412,00
    1021 Geral
    Número: 2024022000007
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000007 JOSE AMANDO DANTAS COSTA R$ 1.412,00
    1020 Geral
    Número: 2024022000014
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000014 JAMYLLE VITORIA GOMES R$ 1.412,00
    1019 Geral
    Número: 2024022000006
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000006 JOSE CLEVDERTON HONORIO DE MELO R$ 1.412,00
    1018 Geral
    Número: 2024022000023
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000023 MARIA ROSILDA DA SILVA R$ 1.412,00
    1017 Geral
    Número: 2024022000022
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000022 JOYCE CLEIDE DA SILVA R$ 1.412,00
    1016 Geral
    Número: 2024022000011
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000011 BRUNA MARIA SILVA DE ALMEIDA R$ 1.412,00
    1015 Geral
    Número: 2024022000021
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000021 TIAGO FERREIRA DA SILVA R$ 1.412,00
    1014 Geral
    Número: 2024022000005
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000005 PAULINETE MARIA DE LIMA R$ 1.412,00
    1013 Geral
    Número: 2024022000002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 11,00     		20/FEV/2024 2024022000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    1012 Geral
    Número: 2024022000001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 8.946,76     		20/FEV/2024 2024022000001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 8.946,76
    1011 Geral
    Número: 2024022000012
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000012 ELZA LUCIA BARROS SILVA R$ 1.412,00
    1010 Geral
    Número: 2024022000004
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000004 PAULO CORREIA DA ROCHA R$ 1.412,00
    1009 Geral
    Número: 2024022000008
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 20/02/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		20/FEV/2024 2024022000008 FRANCIEL SILVESTRE DA SILVA R$ 1.412,00
    1008 Geral
    Número: 2024021900003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 19/02/2024
    Valor: R$ 6.200,00     		19/FEV/2024 2024021900003 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    1007 Geral
    Número: 2024021900002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO INTERNO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 19/02/2024
    Valor: R$ 1.000,00     		19/FEV/2024 2024021900002 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    1006 Geral
    Número: 2024021900001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 19/02/2024
    Valor: R$ 1.450,00     		19/FEV/2024 2024021900001 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    1005 Geral
    Número: 2024021600001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESSAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO DO PORTAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 16/02/2024
    Valor: R$ 1.450,00     		16/FEV/2024 2024021600001 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    1004 Geral
    Número: 2024021500001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 15/02/2024
    Valor: R$ 30,21     		15/FEV/2024 2024021500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 30,21
    1003 Geral
    Número: 2024021400003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO ATENDENDO UMA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 14/02/2024
    Valor: R$ 2.429,80     		14/FEV/2024 2024021400003 M.J.S. DUARTE ME R$ 2.429,80
    1002 Geral
    Número: 2024021400001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE PROCESSOS ADMNISTRATIVOS NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021.
    Data: 14/02/2024
    Valor: R$ 2.700,00     		14/FEV/2024 2024021400001 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 2.700,00
    1001 Geral
    Número: 2024021400002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFERENCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOMES DE OUTURBO DE 2021.
    Data: 14/02/2024
    Valor: R$ 5.000,00     		14/FEV/2024 2024021400002 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 5.000,00
    1000 Geral
    Número: 2024020900002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM 011 SERVIDORES.
    Data: 09/02/2024
    Valor: R$ 71.500,00     		09/FEV/2024 2024020900002 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    999 Geral
    Número: 2024020900001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM 007 SERVIDORES.
    Data: 09/02/2024
    Valor: R$ 18.224,00     		09/FEV/2024 2024020900001 FOLHA DE PESSOAL R$ 18.224,00
    998 Geral
    Número: 2024020900004
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FILMAGEM E COMUNICACAO NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 09/02/2024
    Valor: R$ 3.200,00     		09/FEV/2024 2024020900004 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    997 Geral
    Número: 2024020900005
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
    Data: 09/02/2024
    Valor: R$ 4.200,00     		09/FEV/2024 2024020900005 MARCELO BERNARDO R$ 4.200,00
    996 Geral
    Número: 2024020900003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 09/02/2024
    Valor: R$ 4.446,12     		09/FEV/2024 2024020900003 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.446,12
    995 Geral
    Número: 2024013100001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 31/01/2024
    Valor: R$ 150,00     		31/JAN/2024 2024013100001 CICERO BATISTA DA SILVA R$ 150,00
    994 Geral
    Número: 2024013100002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 31/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		31/JAN/2024 2024013100002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    993 Geral
    Número: 2024012600001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 26/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		26/JAN/2024 2024012600001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    992 Geral
    Número: 2024012500009
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500009 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    991 Geral
    Número: 2024012500001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 55,00     		25/JAN/2024 2024012500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    990 Geral
    Número: 2024012500008
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500008 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    989 Geral
    Número: 2024012500002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500002 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    988 Geral
    Número: 2024012500003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500003 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    987 Geral
    Número: 2024012500004
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500004 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    986 Geral
    Número: 2024012500006
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500006 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    985 Geral
    Número: 2024012500007
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500007 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    984 Geral
    Número: 2024012500010
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500010 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    983 Geral
    Número: 2024012500005
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 25/01/2024
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JAN/2024 2024012500005 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    982 Geral
    Número: 2024012300002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO INTERNO DO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 23/01/2024
    Valor: R$ 1.000,00     		23/JAN/2024 2024012300002 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    981 Geral
    Número: 2024012300001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 23/01/2024
    Valor: R$ 553,15     		23/JAN/2024 2024012300001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 553,15
    980 Geral
    Número: 2024012300003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 23/01/2024
    Valor: R$ 24.038,30     		23/JAN/2024 2024012300003 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 24.038,30
    979 Geral
    Número: 2024012300006
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 23/01/2024
    Valor: R$ 22,00     		23/JAN/2024 2024012300006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 22,00
    978 Geral
    Número: 2024012300005
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DO 13º DE 2023.
    Data: 23/01/2024
    Valor: R$ 98,28     		23/JAN/2024 2024012300005 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 98,28
    977 Geral
    Número: 2024012300004
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 23/01/2024
    Valor: R$ 236,19     		23/JAN/2024 2024012300004 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 236,19
    976 Geral
    Número: 2024011800008
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800008 FRANCIEL SILVESTRE DA SILVA R$ 1.412,00
    975 Geral
    Número: 2024011800001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800001 PAULO CORREIA DA ROCHA R$ 1.412,00
    974 Geral
    Número: 2024011800004
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800004 JOYCE CLEIDE DA SILVA R$ 1.412,00
    973 Geral
    Número: 2024011800009
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800009 MARIA ROSILDA DA SILVA R$ 1.412,00
    972 Geral
    Número: 2024011800006
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800006 EVANDRO FIRMINO DA SILVA R$ 1.412,00
    971 Geral
    Número: 2024011800002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800002 JOSE VITOR RODRIGUES DA SILVA R$ 1.412,00
    970 Geral
    Número: 2024011800003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800003 JOSE AMANDO DANTAS COSTA R$ 1.412,00
    969 Geral
    Número: 2024011800010
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800010 TIAGO FERREIRA DA SILVA R$ 1.412,00
    968 Geral
    Número: 2024011800007
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800007 JOSE CLEVDERTON HONORIO DE MELO R$ 1.412,00
    967 Geral
    Número: 2024011800005
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 18/01/2024
    Valor: R$ 1.412,00     		18/JAN/2024 2024011800005 PAULINETE MARIA DE LIMA R$ 1.412,00
    966 Geral
    Número: 2024011700002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 17/01/2024
    Valor: R$ 69,70     		17/JAN/2024 2024011700002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 69,70
    965 Geral
    Número: 2024011700003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 17/01/2024
    Valor: R$ 1.450,00     		17/JAN/2024 2024011700003 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    964 Geral
    Número: 2024011700001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/01/2024
    Valor: R$ 1.905,37     		17/JAN/2024 2024011700001 ARTUR H DOS S SILVA R$ 1.905,37
    963 Geral
    Número: 2024011600001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CESSÃO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 16/01/2024
    Valor: R$ 1.450,00     		16/JAN/2024 2024011600001 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    962 Geral
    Número: 2024011600002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E COMUNICAÇÃO NAS SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 16/01/2024
    Valor: R$ 3.200,00     		16/JAN/2024 2024011600002 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    961 Geral
    Número: 2024011500001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024 COM 018 SERVIDORES.
    Data: 15/01/2024
    Valor: R$ 33.756,00     		15/JAN/2024 2024011500001 FOLHA DE PESSOAL R$ 33.756,00
    960 Geral
    Número: 2024011500004
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 15/01/2024
    Valor: R$ 6.200,00     		15/JAN/2024 2024011500004 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    959 Geral
    Número: 2024011500005
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO MES DE JANEIRO DE 2024.
    Data: 15/01/2024
    Valor: R$ 4.200,00     		15/JAN/2024 2024011500005 MARCELO BERNARDO R$ 4.200,00
    958 Geral
    Número: 2024011500002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024 COM 011 VEREADORES.
    Data: 15/01/2024
    Valor: R$ 71.500,00     		15/JAN/2024 2024011500002 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    957 Geral
    Número: 2024011500003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFEETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2024 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 15/01/2024
    Valor: R$ 4.446,12     		15/JAN/2024 2024011500003 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.446,12
    956 Geral
    Número: 2024011000003
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONFORME DEMANDA DA CAMAR.A MUNICIPAL DE CAJUEIRO
    Data: 10/01/2024
    Valor: R$ 1.580,00     		10/JAN/2024 2024011000003 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 1.580,00
    955 Geral
    Número: 2024011000002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021.
    Data: 10/01/2024
    Valor: R$ 2.700,00     		10/JAN/2024 2024011000002 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 2.700,00
    954 Geral
    Número: 2024011000001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021.
    Data: 10/01/2024
    Valor: R$ 5.000,00     		10/JAN/2024 2024011000001 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 5.000,00
    953 Geral
    Número: 2024010200002
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO USO DA INTERNET DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 02/01/2024
    Valor: R$ 150,00     		02/JAN/2024 2024010200002 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    952 Geral
    Número: 2024010200001
    Conta Contábil:
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO USO DA INTERNET DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 02/01/2024
    Valor: R$ 150,00     		02/JAN/2024 2024010200001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    951 Geral
    Número: 2023122600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 26/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		26/DEZ/2023 2023122600001 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    950 Geral
    Número: 2023122600004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 26/12/2023
    Valor: R$ 0,18     		26/DEZ/2023 2023122600004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 0,18
    949 Geral
    Número: 2023122600003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 26/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		26/DEZ/2023 2023122600003 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    948 Geral
    Número: 2023122600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 26/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		26/DEZ/2023 2023122600002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    946 Geral
    Número: 2023122200006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 22/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		22/DEZ/2023 2023122200006 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    945 Geral
    Número: 2023122200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 22/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		22/DEZ/2023 2023122200001 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    944 Geral
    Número: 2023122200002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 22/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		22/DEZ/2023 2023122200002 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    943 Geral
    Número: 2023122200003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 22/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		22/DEZ/2023 2023122200003 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    942 Geral
    Número: 2023122200004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 22/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		22/DEZ/2023 2023122200004 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    941 Geral
    Número: 2023122200005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 22/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		22/DEZ/2023 2023122200005 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    940 Geral
    Número: 2023121800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA .
    Data: 18/12/2023
    Valor: R$ 11,00     		18/DEZ/2023 2023121800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    939 Geral
    Número: 2023121800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NESTA ENTIDADE.
    Data: 18/12/2023
    Valor: R$ 9.900,00     		18/DEZ/2023 2023121800002 LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR R$ 9.900,00
    938 Geral
    Número: 2023121500004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 15/12/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		15/DEZ/2023 2023121500004 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    937 Geral
    Número: 2023121500006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 15/12/2023
    Valor: R$ 4.723,00     		15/DEZ/2023 2023121500006 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 4.723,00
    936 Geral
    Número: 2023121500005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 15/12/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		15/DEZ/2023 2023121500005 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    935 Geral
    Número: 2023121500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 15/12/2023
    Valor: R$ 63,46     		15/DEZ/2023 2023121500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 63,46
    934 Geral
    Número: 2023121400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO COFFE BREAK PARA RENIÕES DOS VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL.
    Data: 14/12/2023
    Valor: R$ 250,00     		14/DEZ/2023 2023121400001 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 250,00
    933 Geral
    Número: 2023121400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E OBRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 14/12/2023
    Valor: R$ 1.200,00     		14/DEZ/2023 2023121400002 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME R$ 1.200,00
    932 Geral
    Número: 2023121300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 13/12/2023
    Valor: R$ 11,00     		13/DEZ/2023 2023121300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    931 Geral
    Número: 2023121300002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 13/12/2023
    Valor: R$ 703,25     		13/DEZ/2023 2023121300002 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 703,25
    930 Geral
    Número: 2023121300004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 13/12/2023
    Valor: R$ 24.038,30     		13/DEZ/2023 2023121300004 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 24.038,30
    929 Geral
    Número: 2023121300003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FILMAGEM E COMUNICAÇÃO NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 13/12/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		13/DEZ/2023 2023121300003 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    928 Geral
    Número: 2023121300005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 13/12/2023
    Valor: R$ 1.284,72     		13/DEZ/2023 2023121300005 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.284,72
    927 Geral
    Número: 2023121300006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 13/12/2023
    Valor: R$ 56,50     		13/DEZ/2023 2023121300006 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 56,50
    926 Geral
    Número: 2023121200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 33,00     		12/DEZ/2023 2023121200001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 33,00
    925 Geral
    Número: 2023121200002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		12/DEZ/2023 2023121200002 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    924 Geral
    Número: 2023121200003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CESSÃO DE USO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		12/DEZ/2023 2023121200003 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    923 Geral
    Número: 2023121200004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		12/DEZ/2023 2023121200004 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    922 Geral
    Número: 2023121200005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 4.200,00     		12/DEZ/2023 2023121200005 MARCELO BERNARDO R$ 4.200,00
    921 Geral
    Número: 2023121200006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 2.700,00     		12/DEZ/2023 2023121200006 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 2.700,00
    920 Geral
    Número: 2023121200009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSSOAL DO 13º DOS COMISSIONADOS DA CAMARA DO EXERCICIO DE 2023 COM 003 SERVIDORES.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 9.900,00     		12/DEZ/2023 2023121200009 FOLHA DE PESSOAL R$ 9.900,00
    919 Geral
    Número: 2023121200010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM 028 SERVIDORES.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 45.760,00     		12/DEZ/2023 2023121200010 FOLHA DE PESSOAL R$ 45.760,00
    918 Geral
    Número: 2023121200011
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM 011 SERVIDORES.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		12/DEZ/2023 2023121200011 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    917 Geral
    Número: 2023121200012
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 4.163,05     		12/DEZ/2023 2023121200012 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.163,05
    916 Geral
    Número: 2023121200007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFERENCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.
    Data: 12/12/2023
    Valor: R$ 5.000,00     		12/DEZ/2023 2023121200007 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 5.000,00
    915 Geral
    Número: 2023120600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DCTF EXERCICIO 2023 CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 06/12/2023
    Valor: R$ 100,00     		06/DEZ/2023 2023120600001 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$ 100,00
    914 Geral
    Número: 2023120400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
    Data: 04/12/2023
    Valor: R$ 5.000,00     		04/DEZ/2023 2023120400002 LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR R$ 5.000,00
    913 Geral
    Número: 2023120400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 04/12/2023
    Valor: R$ 11,00     		04/DEZ/2023 2023120400001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    912 Geral
    Número: 2023113000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 30/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		30/NOV/2023 2023113000001 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    911 Geral
    Número: 2023112900003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 29/11/2023
    Valor: R$ 350,00     		29/NOV/2023 2023112900003 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 350,00
    910 Geral
    Número: 2023112900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 29/11/2023
    Valor: R$ 350,00     		29/NOV/2023 2023112900002 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 350,00
    909 Geral
    Número: 2023112900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 29/11/2023
    Valor: R$ 1.862,00     		29/NOV/2023 2023112900001 ARTUR H DOS S SILVA R$ 1.862,00
    908 Geral
    Número: 2023112800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 28/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		28/NOV/2023 2023112800001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    907 Geral
    Número: 2023112700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 27/11/2023
    Valor: R$ 55,00     		27/NOV/2023 2023112700001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    906 Geral
    Número: 2023112700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 27/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		27/NOV/2023 2023112700002 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    905 Geral
    Número: 2023112400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 350,00     		24/NOV/2023 2023112400001 JOSE ALAN BEZERRA R$ 350,00
    904 Geral
    Número: 2023112400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400002 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    903 Geral
    Número: 2023112400003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400003 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    902 Geral
    Número: 2023112400004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400004 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    901 Geral
    Número: 2023112400005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400005 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    900 Geral
    Número: 2023112400006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400006 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    899 Geral
    Número: 2023112400007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400007 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    898 Geral
    Número: 2023112400008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400008 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    897 Geral
    Número: 2023112400009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 24/11/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/NOV/2023 2023112400009 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    896 Geral
    Número: 2023112200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ACESSO A INTERNET DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 22/11/2023
    Valor: R$ 150,00     		22/NOV/2023 2023112200001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    895 Geral
    Número: 2023112100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSUMO DE AGUA POPTAVEL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 56,69     		21/NOV/2023 2023112100001 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 56,69
    894 Geral
    Número: 2023112100002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSUMO DE AGUA POPTAVEL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 56,69     		21/NOV/2023 2023112100002 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 56,69
    893 Geral
    Número: 2023112100003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSUMO DE AGUA POPTAVEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 56,69     		21/NOV/2023 2023112100003 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 56,69
    892 Geral
    Número: 2023112100004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NESTA CASA LEGISLATIVA.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 4.000,00     		21/NOV/2023 2023112100004 BRUNO JOSÉ SANTOS DUARTE R$ 4.000,00
    891 Geral
    Número: 2023112100005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 08(OITO) CONDICIONADORES DE AR, COM LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NESTA CASA LEGISLATIVA.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 5.000,00     		21/NOV/2023 2023112100005 RANSMILLYANNE RAYANNE MOREIRA DE ALBUQUERQUE R$ 5.000,00
    890 Geral
    Número: 2023112100006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 NESTA CASA LEGISLATIVA.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 1.013,46     		21/NOV/2023 2023112100006 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 1.013,46
    889 Geral
    Número: 2023112100007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 22.705,80     		21/NOV/2023 2023112100007 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 22.705,80
    888 Geral
    Número: 2023112100008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO JUROS S/ GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 111,27     		21/NOV/2023 2023112100008 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 111,27
    887 Geral
    Número: 2023112100009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 21/11/2023
    Valor: R$ 11,00     		21/NOV/2023 2023112100009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    886 Geral
    Número: 2023111700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 17/11/2023
    Valor: R$ 74,60     		17/NOV/2023 2023111700001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 74,60
    885 Geral
    Número: 2023111700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ATENDENDO A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/11/2023
    Valor: R$ 1.583,90     		17/NOV/2023 2023111700002 M.J.S. DUARTE ME R$ 1.583,90
    884 Geral
    Número: 2023111600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 16/11/2023
    Valor: R$ 1.284,72     		16/NOV/2023 2023111600001 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.284,72
    883 Geral
    Número: 2023111600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 16/11/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		16/NOV/2023 2023111600002 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    882 Geral
    Número: 2023111600003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 16/11/2023
    Valor: R$ 55,00     		16/NOV/2023 2023111600003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    881 Geral
    Número: 2023111600005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 16/11/2023
    Valor: R$ 2.700,00     		16/NOV/2023 2023111600005 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 2.700,00
    880 Geral
    Número: 2023111600006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.
    Data: 16/11/2023
    Valor: R$ 5.000,00     		16/NOV/2023 2023111600006 RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI R$ 5.000,00
    879 Geral
    Número: 2023111500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ALUGUEL DE MESA DE SOM, E MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 15/11/2023
    Valor: R$ 6.000,00     		15/NOV/2023 2023111500001 JOÃO ROBERTO BARBOSA BARROS R$ 6.000,00
    878 Geral
    Número: 2023111400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM 011 SERVIDORES.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		14/NOV/2023 2023111400001 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    877 Geral
    Número: 2023111400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM 001 SERVIDORES.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 4.163,05     		14/NOV/2023 2023111400002 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.163,05
    876 Geral
    Número: 2023111400003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSINADOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM 028 SERVIDORES.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 45.760,00     		14/NOV/2023 2023111400003 FOLHA DE PESSOAL R$ 45.760,00
    875 Geral
    Número: 2023111400004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		14/NOV/2023 2023111400004 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    874 Geral
    Número: 2023111400005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		14/NOV/2023 2023111400005 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    873 Geral
    Número: 2023111400006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM E COMUNICAÇÃO DAS REUNIÕES SEMANAIS DOS VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		14/NOV/2023 2023111400006 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    872 Geral
    Número: 2023111400007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		14/NOV/2023 2023111400007 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    871 Geral
    Número: 2023111400008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
    Data: 14/11/2023
    Valor: R$ 4.200,00     		14/NOV/2023 2023111400008 MARCELO BERNARDO R$ 4.200,00
    870 Geral
    Número: 2023111000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 10/11/2023
    Valor: R$ 350,00     		10/NOV/2023 2023111000001 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 350,00
    869 Geral
    Número: 2023110900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS MICROFONES E CAIXAS AMPLIFICADAS NO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
    Data: 09/11/2023
    Valor: R$ 3.500,00     		09/NOV/2023 2023110900002 JONATHAN JOÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA R$ 3.500,00
    868 Geral
    Número: 2023110900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 09/11/2023
    Valor: R$ 11,00     		09/NOV/2023 2023110900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    867 Geral
    Número: 2023110800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 08/11/2023
    Valor: R$ 2.630,00     		08/NOV/2023 2023110800001 JEFERSON SANTOS SILVA R$ 2.630,00
    866 Geral
    Número: 2023110700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PAREA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 07/11/2023
    Valor: R$ 2.053,00     		07/NOV/2023 2023110700002 M.J.S. DUARTE ME R$ 2.053,00
    865 Geral
    Número: 2023110100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 01/11/2023
    Valor: R$ 350,00     		01/NOV/2023 2023110100001 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 350,00
    864 Geral
    Número: 2023103100002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 31/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		31/OUT/2023 2023103100002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    863 Geral
    Número: 2023103100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 31/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		31/OUT/2023 2023103100001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    862 Geral
    Número: 2023102700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 27/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		27/OUT/2023 2023102700002 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    861 Geral
    Número: 2023102700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO, RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO NA UVEAL.
    Data: 27/10/2023
    Valor: R$ 350,00     		27/OUT/2023 2023102700001 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 350,00
    860 Geral
    Número: 2023102600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 26/10/2023
    Valor: R$ 21.065,80     		26/OUT/2023 2023102600001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 21.065,80
    859 Geral
    Número: 2023102600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO JUROS S/ GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 26/10/2023
    Valor: R$ 414,67     		26/OUT/2023 2023102600002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 414,67
    858 Geral
    Número: 2023102600003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO, RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO NO ESCRITORIO JURIDICO BERNARDO & CARVALHO.
    Data: 26/10/2023
    Valor: R$ 350,00     		26/OUT/2023 2023102600003 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 350,00
    857 Geral
    Número: 2023102600004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 26/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		26/OUT/2023 2023102600004 LUIZ ADRIANO DOS SANTOS R$ 7.000,00
    856 Geral
    Número: 2023102500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 55,00     		25/OUT/2023 2023102500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    855 Geral
    Número: 2023102500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA NESTE DIA.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 219,00     		25/OUT/2023 2023102500002 CICERO BATISTA DA SILVA 10571127800 R$ 219,00
    854 Geral
    Número: 2023102500003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 507,38     		25/OUT/2023 2023102500003 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 507,38
    853 Geral
    Número: 2023102500004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA TENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 2.535,35     		25/OUT/2023 2023102500004 ARTUR H DOS S SILVA R$ 2.535,35
    852 Geral
    Número: 2023102500005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/OUT/2023 2023102500005 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    851 Geral
    Número: 2023102500006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/OUT/2023 2023102500006 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    850 Geral
    Número: 2023102500007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/OUT/2023 2023102500007 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    849 Geral
    Número: 2023102500008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/OUT/2023 2023102500008 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    848 Geral
    Número: 2023102500009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/OUT/2023 2023102500009 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    847 Geral
    Número: 2023102500010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/OUT/2023 2023102500010 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    845 Geral
    Número: 2023102500011
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 25/10/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/OUT/2023 2023102500011 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    844 Geral
    Número: 2023101800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 18/10/2023
    Valor: R$ 33,00     		18/OUT/2023 2023101800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 33,00
    843 Geral
    Número: 2023101800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO, RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO NO ESCRITORIO JURIDICO BERNARDO & CARVALHO.
    Data: 18/10/2023
    Valor: R$ 350,00     		18/OUT/2023 2023101800002 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 350,00
    842 Geral
    Número: 2023101700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 17/10/2023
    Valor: R$ 62,01     		17/OUT/2023 2023101700001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 62,01
    841 Geral
    Número: 2023101600003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FAPEN DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 1.284,72     		16/OUT/2023 2023101600003 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.284,72
    840 Geral
    Número: 2023101600004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 4.200,00     		16/OUT/2023 2023101600004 MARCELO BERNARDO R$ 4.200,00
    839 Geral
    Número: 2023101600005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM E COMUNICAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		16/OUT/2023 2023101600005 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    838 Geral
    Número: 2023101600006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CESSÇAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		16/OUT/2023 2023101600006 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    837 Geral
    Número: 2023101600007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		16/OUT/2023 2023101600007 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    836 Geral
    Número: 2023101600008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		16/OUT/2023 2023101600008 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    835 Geral
    Número: 2023101600009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		16/OUT/2023 2023101600009 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    834 Geral
    Número: 2023101600010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 16/10/2023
    Valor: R$ 22,00     		16/OUT/2023 2023101600010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 22,00
    833 Geral
    Número: 2023101300003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM 01 SERVIDOR.
    Data: 13/10/2023
    Valor: R$ 4.163,05     		13/OUT/2023 2023101300003 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.163,05
    832 Geral
    Número: 2023101300002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM 11 VEREADORES.
    Data: 13/10/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		13/OUT/2023 2023101300002 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    831 Geral
    Número: 2023101300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM 28 SERVIDORES.
    Data: 13/10/2023
    Valor: R$ 45.760,00     		13/OUT/2023 2023101300001 FOLHA DE PESSOAL R$ 45.760,00
    830 Geral
    Número: 2023100600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FAPEN DOS MESES DE ABRIL DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022
    Data: 06/10/2023
    Valor: R$ 10.004,46     		06/OUT/2023 2023100600001 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 10.004,46
    829 Geral
    Número: 2023100600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 06/10/2023
    Valor: R$ 1.583,90     		06/OUT/2023 2023100600002 M.J.S. DUARTE ME R$ 1.583,90
    828 Geral
    Número: 2023100500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 12(DOZE) MICROFONES DE MESA NO VALOR TOTAL DE R$ 3.432,00 E 01(UM) AMPLIFICADOR POTENCIA ONEAL OP 5600 NO VALOR DE R$ 3.989,00CONFORME DEMANDA NAS SESSÕES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUIERO.
    Data: 05/10/2023
    Valor: R$ 7.421,00     		05/OUT/2023 2023100500002 WEB MASTER SOLUCOES R$ 7.421,00
    827 Geral
    Número: 2023100500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A COMUNICAÇÃO DOS VEREADORES NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUIERO.
    Data: 05/10/2023
    Valor: R$ 2.906,00     		05/OUT/2023 2023100500001 WEB MASTER SOLUCOES R$ 2.906,00
    826 Geral
    Número: 2023100200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA DE CAJUEIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 02/10/2023
    Valor: R$ 3.900,00     		02/OUT/2023 2023100200001 FOLHA DE PESSOAL R$ 3.900,00
    825 Geral
    Número: 2023092900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 29/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		29/SET/2023 2023092900002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    824 Geral
    Número: 2023092900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 29/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		29/SET/2023 2023092900001 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    823 Geral
    Número: 2023092700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 27/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		27/SET/2023 2023092700001 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    822 Geral
    Número: 2023092600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 26/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		26/SET/2023 2023092600002 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    821 Geral
    Número: 2023092600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 26/09/2023
    Valor: R$ 11,00     		26/SET/2023 2023092600001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    820 Geral
    Número: 2023092500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/09/2023
    Valor: R$ 55,00     		25/SET/2023 2023092500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    819 Geral
    Número: 2023092500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 25/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/SET/2023 2023092500002 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    818 Geral
    Número: 2023092500003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 25/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/SET/2023 2023092500003 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    817 Geral
    Número: 2023092500004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 25/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/SET/2023 2023092500004 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    816 Geral
    Número: 2023092500005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 25/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/SET/2023 2023092500005 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    815 Geral
    Número: 2023092500006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 25/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/SET/2023 2023092500006 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    814 Geral
    Número: 2023092500007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 25/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/SET/2023 2023092500007 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    813 Geral
    Número: 2023092100003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 21/09/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		21/SET/2023 2023092100003 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    812 Geral
    Número: 2023092100002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 21/09/2023
    Valor: R$ 11,00     		21/SET/2023 2023092100002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    811 Geral
    Número: 2023092100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVILO PRESTADO EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 21/09/2023
    Valor: R$ 375,74     		21/SET/2023 2023092100001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 375,74
    810 Geral
    Número: 2023092000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023.
    Data: 20/09/2023
    Valor: R$ 21.865,30     		20/SET/2023 2023092000001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 21.865,30
    809 Geral
    Número: 2023091900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E OBRAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 19/09/2023
    Valor: R$ 1.200,00     		19/SET/2023 2023091900001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME R$ 1.200,00
    808 Geral
    Número: 2023091900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 19/09/2023
    Valor: R$ 48,80     		19/SET/2023 2023091900002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 48,80
    807 Geral
    Número: 2023091800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 18/09/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		18/SET/2023 2023091800002 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    806 Geral
    Número: 2023091800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN DA PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 18/09/2023
    Valor: R$ 1.284,72     		18/SET/2023 2023091800001 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.284,72
    805 Geral
    Número: 2023091500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 15/09/2023
    Valor: R$ 33,00     		15/SET/2023 2023091500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 33,00
    804 Geral
    Número: 2023091500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM 001 SERVIDOR.
    Data: 15/09/2023
    Valor: R$ 4.163,05     		15/SET/2023 2023091500002 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.163,05
    803 Geral
    Número: 2023091500003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM 011 VEREADORES.
    Data: 15/09/2023
    Valor: R$ 67.600,00     		15/SET/2023 2023091500003 FOLHA DE PESSOAL R$ 67.600,00
    802 Geral
    Número: 2023091500004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM 028 SERVIDORES.
    Data: 15/09/2023
    Valor: R$ 45.260,00     		15/SET/2023 2023091500004 FOLHA DE PESSOAL R$ 45.260,00
    801 Geral
    Número: 2023091500005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
    Data: 15/09/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		15/SET/2023 2023091500005 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    800 Geral
    Número: 2023091500006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 15/09/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		15/SET/2023 2023091500006 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    799 Geral
    Número: 2023091400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO MES DE SETEMRBO DE 2023.
    Data: 14/09/2023
    Valor: R$ 4.200,00     		14/SET/2023 2023091400002 MARCELO BERNARDO R$ 4.200,00
    798 Geral
    Número: 2023091400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 14/09/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		14/SET/2023 2023091400001 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    797 Geral
    Número: 2023091300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E COMUNICAÇÃO NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
    Data: 13/09/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		13/SET/2023 2023091300001 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    796 Geral
    Número: 2023090800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 08/09/2023
    Valor: R$ 1,59     		08/SET/2023 2023090800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1,59
    795 Geral
    Número: 2023090600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INTERNET DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 06/09/2023
    Valor: R$ 150,00     		06/SET/2023 2023090600001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    794 Geral
    Número: 2023090500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM 001 SERVIDOR.
    Data: 05/09/2023
    Valor: R$ 500,00     		05/SET/2023 2023090500001 FOLHA DE PESSOAL R$ 500,00
    793 Geral
    Número: 2023083000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 30/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		30/AGO/2023 2023083000001 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    792 Geral
    Número: 2023082900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 29/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		29/AGO/2023 2023082900001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    791 Geral
    Número: 2023082500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/08/2023
    Valor: R$ 55,00     		25/AGO/2023 2023082500002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    790 Geral
    Número: 2023082500003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 25/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/AGO/2023 2023082500003 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    789 Geral
    Número: 2023082500004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 25/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/AGO/2023 2023082500004 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    788 Geral
    Número: 2023082500005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 25/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/AGO/2023 2023082500005 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    787 Geral
    Número: 2023082400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 24/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/AGO/2023 2023082400002 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    786 Geral
    Número: 2023082400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 24/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/AGO/2023 2023082400001 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    785 Geral
    Número: 2023082300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS PARA A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 23/08/2023
    Valor: R$ 500,00     		23/AGO/2023 2023082300001 JOSE ALAN BEZERRA R$ 500,00
    784 Geral
    Número: 2023082300002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 23/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/AGO/2023 2023082300002 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    783 Geral
    Número: 2023082300003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 23/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/AGO/2023 2023082300003 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    782 Geral
    Número: 2023082300004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 23/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/AGO/2023 2023082300004 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    781 Geral
    Número: 2023082300005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 23/08/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/AGO/2023 2023082300005 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    780 Geral
    Número: 2023082100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 21/08/2023
    Valor: R$ 2.010,67     		21/AGO/2023 2023082100001 ARTUR H DOS S SILVA R$ 2.010,67
    779 Geral
    Número: 2023081800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 18/08/2023
    Valor: R$ 21.752,55     		18/AGO/2023 2023081800001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 21.752,55
    778 Geral
    Número: 2023081800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 18/08/2023
    Valor: R$ 1.284,72     		18/AGO/2023 2023081800002 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.284,72
    777 Geral
    Número: 2023081800003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AGUA POTAVEL DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 18/08/2023
    Valor: R$ 221,13     		18/AGO/2023 2023081800003 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 221,13
    776 Geral
    Número: 2023081800004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 18/08/2023
    Valor: R$ 11,00     		18/AGO/2023 2023081800004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    775 Geral
    Número: 2023081700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 17/08/2023
    Valor: R$ 48,80     		17/AGO/2023 2023081700001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 48,80
    774 Geral
    Número: 2023081600003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E OBRAS DO ME DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 16/08/2023
    Valor: R$ 1.200,00     		16/AGO/2023 2023081600003 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME R$ 1.200,00
    773 Geral
    Número: 2023081600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 16/08/2023
    Valor: R$ 44,00     		16/AGO/2023 2023081600002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 44,00
    772 Geral
    Número: 2023081600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 16/08/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		16/AGO/2023 2023081600001 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    771 Geral
    Número: 2023081500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CESSÃO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL PARA AREA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 15/08/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		15/AGO/2023 2023081500001 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    770 Geral
    Número: 2023081500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO, PARA A UVEAL, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA QUALIDADE DE VEREADOR, PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO.
    Data: 15/08/2023
    Valor: R$ 350,00     		15/AGO/2023 2023081500002 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 350,00
    769 Geral
    Número: 2023081500003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 15/08/2023
    Valor: R$ 4.200,00     		15/AGO/2023 2023081500003 MARCELO BERNARDO R$ 4.200,00
    768 Geral
    Número: 2023081500006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM E COMUNICAÇÃO DAS SESSÕES DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 15/08/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		15/AGO/2023 2023081500006 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    767 Geral
    Número: 2023081400004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 14/08/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		14/AGO/2023 2023081400004 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    766 Geral
    Número: 2023081400003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE AGOSTO DE 2023 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 14/08/2023
    Valor: R$ 4.163,05     		14/AGO/2023 2023081400003 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.163,05
    765 Geral
    Número: 2023081400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE AGOSTO DE 2023 COM 028 SERVIDORES.
    Data: 14/08/2023
    Valor: R$ 45.760,00     		14/AGO/2023 2023081400002 FOLHA DE PESSOAL R$ 45.760,00
    764 Geral
    Número: 2023081400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE AGOSTO DE 2023 COM 011 VEREADORES.
    Data: 14/08/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		14/AGO/2023 2023081400001 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    763 Geral
    Número: 2023080900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 09/08/2023
    Valor: R$ 411,16     		09/AGO/2023 2023080900002 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 411,16
    762 Geral
    Número: 2023080800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE MESA DE SOM, CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 08/08/2023
    Valor: R$ 620,00     		08/AGO/2023 2023080800001 JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS R$ 620,00
    761 Geral
    Número: 2023080700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONCESSÃO DO DIREITO DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 07/08/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		07/AGO/2023 2023080700001 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    760 Geral
    Número: 2023080400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INTERNET DO MES DE AGOSTO DE 2023.
    Data: 04/08/2023
    Valor: R$ 150,00     		04/AGO/2023 2023080400001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    759 Geral
    Número: 2023072700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 27/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		27/JUL/2023 2023072700002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    758 Geral
    Número: 2023072700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 27/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		27/JUL/2023 2023072700001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    757 Geral
    Número: 2023072600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 26/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		26/JUL/2023 2023072600001 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    756 Geral
    Número: 2023072500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 25/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JUL/2023 2023072500001 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    755 Geral
    Número: 2023072500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 25/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JUL/2023 2023072500002 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    754 Geral
    Número: 2023072500003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 25/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JUL/2023 2023072500003 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    753 Geral
    Número: 2023072500004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 25/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JUL/2023 2023072500004 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    752 Geral
    Número: 2023072500005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 25/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		25/JUL/2023 2023072500005 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    751 Geral
    Número: 2023072500006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/07/2023
    Valor: R$ 55,00     		25/JUL/2023 2023072500006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    750 Geral
    Número: 2023072400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 24/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/JUL/2023 2023072400002 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    749 Geral
    Número: 2023072400003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 24/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/JUL/2023 2023072400003 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    748 Geral
    Número: 2023072400004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 24/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		24/JUL/2023 2023072400004 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    747 Geral
    Número: 2023072100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSERTO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 21/07/2023
    Valor: R$ 300,00     		21/JUL/2023 2023072100001 ARLETE LOPES COSTA DE MELO R$ 300,00
    746 Geral
    Número: 2023072100002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07(SETE) INSCRIÇÃO PARA O 01 CONGRESSO INTERESTADUAL DO LEGISLATIVO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO EM JAPARATINGA.
    Data: 21/07/2023
    Valor: R$ 4.879,00     		21/JUL/2023 2023072100002 INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC R$ 4.879,00
    744 Geral
    Número: 2023072100003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AGUA POTAVEL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 21/07/2023
    Valor: R$ 53,50     		21/JUL/2023 2023072100003 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    743 Geral
    Número: 2023072100004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 21/07/2023
    Valor: R$ 21.752,55     		21/JUL/2023 2023072100004 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 21.752,55
    742 Geral
    Número: 2023072100005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO JUROS PARTE PATRONAL DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 21/07/2023
    Valor: R$ 107,41     		21/JUL/2023 2023072100005 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 107,41
    741 Geral
    Número: 2023072100006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO EM ADESIVO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE GABINETE.
    Data: 21/07/2023
    Valor: R$ 270,00     		21/JUL/2023 2023072100006 JANDIRA CORREIA DA SILVA R$ 270,00
    740 Geral
    Número: 2023072100007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 21/07/2023
    Valor: R$ 1.284,72     		21/JUL/2023 2023072100007 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.284,72
    739 Geral
    Número: 2023072000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 20/07/2023
    Valor: R$ 44,00     		20/JUL/2023 2023072000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 44,00
    738 Geral
    Número: 2023071900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT SOFIA BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 19/07/2023
    Valor: R$ 440,00     		19/JUL/2023 2023071900002 JEFERSON DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETROS R$ 440,00
    737 Geral
    Número: 2023071900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 19/07/2023
    Valor: R$ 300,00     		19/JUL/2023 2023071900001 MAURICEIA FERREIRA XAVIER - ME R$ 300,00
    736 Geral
    Número: 2023071800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 18/07/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		18/JUL/2023 2023071800001 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    735 Geral
    Número: 2023071800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 18/07/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		18/JUL/2023 2023071800002 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    734 Geral
    Número: 2023071800004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE PRETELEIRAS DE PAREDE CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 18/07/2023
    Valor: R$ 230,00     		18/JUL/2023 2023071800004 JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA FILHO R$ 230,00
    733 Geral
    Número: 2023071800005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE COMUNICAÇÃO NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 18/07/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		18/JUL/2023 2023071800005 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    732 Geral
    Número: 2023071800006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 18/07/2023
    Valor: R$ 45,14     		18/JUL/2023 2023071800006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 45,14
    731 Geral
    Número: 2023071700003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOB FORMA DE CONTRATO MENSAL, QUE CONSISTIRA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 17/07/2023
    Valor: R$ 3.100,00     		17/JUL/2023 2023071700003 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    730 Geral
    Número: 2023071700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CESSÃO DE USO DE PORTAL DE GTRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/07/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		17/JUL/2023 2023071700002 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    729 Geral
    Número: 2023071700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/07/2023
    Valor: R$ 300,00     		17/JUL/2023 2023071700001 MAURICEIA FERREIRA XAVIER - ME R$ 300,00
    728 Geral
    Número: 2023071300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2023 COM 011 VEREADORES.
    Data: 13/07/2023
    Valor: R$ 68.646,87     		13/JUL/2023 2023071300001 FOLHA DE PESSOAL R$ 68.646,87
    727 Geral
    Número: 2023071300002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISISONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2023 COM 026 VEREADORES.
    Data: 13/07/2023
    Valor: R$ 42.570,00     		13/JUL/2023 2023071300002 FOLHA DE PESSOAL R$ 42.570,00
    726 Geral
    Número: 2023071300003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2023 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 13/07/2023
    Valor: R$ 5.550,73     		13/JUL/2023 2023071300003 FOLHA DE PESSOAL R$ 5.550,73
    725 Geral
    Número: 2023071100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 11/07/2023
    Valor: R$ 1,59     		11/JUL/2023 2023071100001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1,59
    724 Geral
    Número: 2023070700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2023 COM 001 VEREADOR.
    Data: 07/07/2023
    Valor: R$ 2.853,13     		07/JUL/2023 2023070700001 FOLHA DE PESSOAL R$ 2.853,13
    723 Geral
    Número: 2023070600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PARA USO INERNO DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2023.
    Data: 06/07/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		06/JUL/2023 2023070600001 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    722 Geral
    Número: 2023070400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ACESSO A INTERNET DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 04/07/2023
    Valor: R$ 150,00     		04/JUL/2023 2023070400001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    721 Geral
    Número: 2023070400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 04/07/2023
    Valor: R$ 446,42     		04/JUL/2023 2023070400002 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 446,42
    720 Geral
    Número: 2023070400003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 04/07/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		04/JUL/2023 2023070400003 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    719 Geral
    Número: 2023070400004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) CONSOLE TOMATE 16 CANAIS CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 04/07/2023
    Valor: R$ 2.087,00     		04/JUL/2023 2023070400004 WEB MASTER SOLUCOES R$ 2.087,00
    718 Geral
    Número: 2023063000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 30/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		30/JUN/2023 2023063000001 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    717 Geral
    Número: 2023062800003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO FAPEN DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 28/06/2023
    Valor: R$ 1.310,33     		28/JUN/2023 2023062800003 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.310,33
    716 Geral
    Número: 2023062800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INTERNET DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 28/06/2023
    Valor: R$ 150,00     		28/JUN/2023 2023062800002 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    715 Geral
    Número: 2023062800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 28/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		28/JUN/2023 2023062800001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    714 Geral
    Número: 2023062600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 26/06/2023
    Valor: R$ 91,50     		26/JUN/2023 2023062600001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 91,50
    713 Geral
    Número: 2023062300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 11,00     		23/JUN/2023 2023062300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    712 Geral
    Número: 2023062300002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 350,00     		23/JUN/2023 2023062300002 JOSE ALAN BEZERRA R$ 350,00
    711 Geral
    Número: 2023062300003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 520,00     		23/JUN/2023 2023062300003 ARLETE LOPES COSTA DE MELO R$ 520,00
    710 Geral
    Número: 2023062300004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300004 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    709 Geral
    Número: 2023062300005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300005 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    708 Geral
    Número: 2023062300006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300006 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    707 Geral
    Número: 2023062300007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300007 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    706 Geral
    Número: 2023062300008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300008 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    705 Geral
    Número: 2023062300009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300009 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    704 Geral
    Número: 2023062300010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300010 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    703 Geral
    Número: 2023062300011
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 23/06/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		23/JUN/2023 2023062300011 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    702 Geral
    Número: 2023062200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MANTIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 22/06/2023
    Valor: R$ 1.805,21     		22/JUN/2023 2023062200001 ARTUR H DOS S SILVA R$ 1.805,21
    701 Geral
    Número: 2023062000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 20/06/2023
    Valor: R$ 33,00     		20/JUN/2023 2023062000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 33,00
    700 Geral
    Número: 2023062000002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA MAIO DE 2023.
    Data: 20/06/2023
    Valor: R$ 21.168,30     		20/JUN/2023 2023062000002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 21.168,30
    699 Geral
    Número: 2023061900011
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 60,42     		19/JUN/2023 2023061900011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 60,42
    698 Geral
    Número: 2023061900010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MES DE JUNHO DE 2023 ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 3.100,00     		19/JUN/2023 2023061900010 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    697 Geral
    Número: 2023061900007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ARQUIVO ETERNA B PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 159,00     		19/JUN/2023 2023061900007 M.J.S. DUARTE ME R$ 159,00
    696 Geral
    Número: 2023061900006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 1.016,10     		19/JUN/2023 2023061900006 M.J.S. DUARTE ME R$ 1.016,10
    695 Geral
    Número: 2023061900005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) CAIXA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 1.007,70     		19/JUN/2023 2023061900005 M.J.S. DUARTE ME R$ 1.007,70
    694 Geral
    Número: 2023061900004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E COMUNICAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		19/JUN/2023 2023061900004 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    693 Geral
    Número: 2023061900003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 9.129,33     		19/JUN/2023 2023061900003 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 9.129,33
    692 Geral
    Número: 2023061900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 23.242,08     		19/JUN/2023 2023061900002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 23.242,08
    691 Geral
    Número: 2023061900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 19/06/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		19/JUN/2023 2023061900001 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    690 Geral
    Número: 2023061600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 16/06/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		16/JUN/2023 2023061600001 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    689 Geral
    Número: 2023061500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 15/06/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		15/JUN/2023 2023061500001 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    688 Geral
    Número: 2023061500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2023 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 15/06/2023
    Valor: R$ 4.163,05     		15/JUN/2023 2023061500002 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.163,05
    687 Geral
    Número: 2023061500003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2023 COM 011 VEREADOR.
    Data: 15/06/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		15/JUN/2023 2023061500003 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    686 Geral
    Número: 2023061500004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2023 COM 026 SERVIDORES.
    Data: 15/06/2023
    Valor: R$ 42.570,00     		15/JUN/2023 2023061500004 FOLHA DE PESSOAL R$ 42.570,00
    685 Geral
    Número: 2023061200002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA FITA VEDA TUDO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 12/06/2023
    Valor: R$ 360,00     		12/JUN/2023 2023061200002 ADRIANO CAVALCANTE ALVES FILHO R$ 360,00
    684 Geral
    Número: 2023061200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E HOGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 12/06/2023
    Valor: R$ 650,00     		12/JUN/2023 2023061200001 CARLOS EDUARDO TELES VILELA R$ 650,00
    683 Geral
    Número: 2023060900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
    Data: 09/06/2023
    Valor: R$ 350,00     		09/JUN/2023 2023060900002 JOSE ALAN BEZERRA R$ 350,00
    682 Geral
    Número: 2023060900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA, ATENDENDO UMA SOLICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 09/06/2023
    Valor: R$ 643,00     		09/JUN/2023 2023060900001 ARLETE LOPES COSTA DE MELO R$ 643,00
    681 Geral
    Número: 2023060500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JUNHO DE 2023.
    Data: 05/06/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		05/JUN/2023 2023060500001 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    680 Geral
    Número: 2023060100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 01/06/2023
    Valor: R$ 145,00     		01/JUN/2023 2023060100001 LUCAS DA SILVA SOARES 92586163400 R$ 145,00
    679 Geral
    Número: 2023053100002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 31/05/2023
    Valor: R$ 180,00     		31/MAI/2023 2023053100002 MAYBE STORE COM. E DISTRIBUICAO ME R$ 180,00
    678 Geral
    Número: 2023053100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COMO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 31/05/2023
    Valor: R$ 350,00     		31/MAI/2023 2023053100001 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 350,00
    677 Geral
    Número: 2023053000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COFFE BREAK PARA UMA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 30/05/2023
    Valor: R$ 200,00     		30/MAI/2023 2023053000001 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 200,00
    676 Geral
    Número: 2023052500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/05/2023
    Valor: R$ 66,00     		25/MAI/2023 2023052500002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 66,00
    675 Geral
    Número: 2023052400005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 24/05/2023
    Valor: R$ 806,10     		24/MAI/2023 2023052400002 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA. R$ 806,10
    674 Geral
    Número: 2023052400004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 24/05/2023
    Valor: R$ 350,00     		24/MAI/2023 2023052400003 JOSE ALAN BEZERRA R$ 350,00
    673 Geral
    Número: 2023052400006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA E ESTABILIZADOR CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 24/05/2023
    Valor: R$ 568,00     		24/MAI/2023 2023052400004 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI R$ 568,00
    672 Geral
    Número: 2023052300003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DE JUROS/MULTA DO INSS DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.
    Data: 23/05/2023
    Valor: R$ 9.218,40     		23/MAI/2023 2023052300003 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 9.218,40
    671 Geral
    Número: 2023052300002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.
    Data: 23/05/2023
    Valor: R$ 23.490,54     		23/MAI/2023 2023052300002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 23.490,54
    670 Geral
    Número: 2023052300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 23/05/2023
    Valor: R$ 612,64     		23/MAI/2023 2023052300001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 612,64
    669 Geral
    Número: 2023052200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 22/05/2023
    Valor: R$ 1.259,11     		22/MAI/2023 2023052200001 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.259,11
    668 Geral
    Número: 2023052200002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 22/05/2023
    Valor: R$ 44,00     		22/MAI/2023 2023052200002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 44,00
    667 Geral
    Número: 2023051900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMEPTENCIA ABRIL DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 22.331,88     		19/MAI/2023 2023051900001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 22.331,88
    666 Geral
    Número: 2023051900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 7.000,00
    665 Geral
    Número: 2023051900003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900003 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 7.000,00
    664 Geral
    Número: 2023051900004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900004 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 7.000,00
    663 Geral
    Número: 2023051900005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900005 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 7.000,00
    662 Geral
    Número: 2023051900006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900006 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 7.000,00
    661 Geral
    Número: 2023051900007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900007 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 7.000,00
    660 Geral
    Número: 2023051900008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900008 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 7.000,00
    659 Geral
    Número: 2023051900009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900009 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 7.000,00
    658 Geral
    Número: 2023051900010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900010 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 7.000,00
    657 Geral
    Número: 2023051900011
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900011 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 7.000,00
    656 Geral
    Número: 2023051900012
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 19/05/2023
    Valor: R$ 7.000,00     		19/MAI/2023 2023051900012 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 7.000,00
    655 Geral
    Número: 2023051800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 18/05/2023
    Valor: R$ 1,59     		18/MAI/2023 2023051800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1,59
    654 Geral
    Número: 2023051800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E COMUNICAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 18/05/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		18/MAI/2023 2023051800002 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    653 Geral
    Número: 2023051800003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER UMA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 18/05/2023
    Valor: R$ 150,40     		18/MAI/2023 2023051800003 ARLETE LOPES COSTA DE MELO R$ 150,40
    652 Geral
    Número: 2023051700004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESSÃO E USO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM, ALIMETNAÇÃO DO PORTAL DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 17/05/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		17/MAI/2023 2023051700004 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    651 Geral
    Número: 2023051700003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME DEMADA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/05/2023
    Valor: R$ 305,01     		17/MAI/2023 2023051700003 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 305,01
    650 Geral
    Número: 2023051700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP 13KG, CONFORME DEMADA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/05/2023
    Valor: R$ 109,99     		17/MAI/2023 2023051700002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 109,99
    649 Geral
    Número: 2023051700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, COMO 1º SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO. CONFORME DEMANDA EM ANEXO.
    Data: 17/05/2023
    Valor: R$ 350,00     		17/MAI/2023 2023051700001 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 350,00
    648 Geral
    Número: 2023051600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 16/05/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		16/MAI/2023 2023051600001 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    647 Geral
    Número: 2023051600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 16/05/2023
    Valor: R$ 55,65     		16/MAI/2023 2023051600002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,65
    646 Geral
    Número: 2023051600003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MES DE MAIO DE 2023 E FECHAMENTO DOS BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 16/05/2023
    Valor: R$ 3.100,00     		16/MAI/2023 2023051600003 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    645 Geral
    Número: 2023052400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT TT WIFI EPSON NO VALOR DE R$ 1.599,00, CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 24/05/2023
    Valor: R$ 1.599,00     		16/MAI/2023 2023051600004 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA. R$ 1.599,00
    643 Geral
    Número: 2023051500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 15/05/2023
    Valor: R$ 680,16     		15/MAI/2023 2023051500002 ARTUR H DOS S SILVA R$ 680,16
    642 Geral
    Número: 2023051500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 15/05/2023
    Valor: R$ 3,18     		15/MAI/2023 2023051500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3,18
    641 Geral
    Número: 2023051200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE MAIO DE 2023 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 12/05/2023
    Valor: R$ 4.163,05     		12/MAI/2023 2023051200001 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.163,05
    640 Geral
    Número: 2023051200002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 12/05/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		12/MAI/2023 2023051200002 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    639 Geral
    Número: 2023051100002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE MAIO DE 2023 COM 026 SERVIDORES.
    Data: 11/05/2023
    Valor: R$ 42.136,66     		11/MAI/2023 2023051100002 FOLHA DE PESSOAL R$ 42.136,66
    638 Geral
    Número: 2023051100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE MAIO DE 2023 COM 011 VEREADORES.
    Data: 11/05/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		11/MAI/2023 2023051100001 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    637 Geral
    Número: 2023051000003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
    Data: 10/05/2023
    Valor: R$ 350,00     		10/MAI/2023 2023051000003 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 350,00
    636 Geral
    Número: 2023051000002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 10/05/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		10/MAI/2023 2023051000002 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    635 Geral
    Número: 2023051000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 10/05/2023
    Valor: R$ 423,63     		10/MAI/2023 2023051000001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 423,63
    634 Geral
    Número: 2023050200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ACESSO A INTERNET DO MES DE MAIO DE 2023.
    Data: 02/05/2023
    Valor: R$ 150,00     		02/MAI/2023 2023050200001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    633 Geral
    Número: 2023042500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS JUROS S/ EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
    Data: 25/04/2023
    Valor: R$ 551,47     		25/ABR/2023 2023042500002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 551,47
    632 Geral
    Número: 2023042500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/04/2023
    Valor: R$ 55,00     		25/ABR/2023 2023042500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    631 Geral
    Número: 2023042000008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		20/ABR/2023 2023042000008 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    630 Geral
    Número: 2023042000007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA MARÇO DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 22.331,88     		20/ABR/2023 2023042000007 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 22.331,88
    629 Geral
    Número: 2023042000006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FAPEN DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 1.267,10     		20/ABR/2023 2023042000006 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.267,10
    628 Geral
    Número: 2023042000005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FILMAGENS E COMUNICAÇÃO NAS SESSÕES DA DCAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		20/ABR/2023 2023042000005 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    627 Geral
    Número: 2023042000004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INTERNET DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 150,00     		20/ABR/2023 2023042000004 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    626 Geral
    Número: 2023042000003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		20/ABR/2023 2023042000003 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    625 Geral
    Número: 2023042000002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		20/ABR/2023 2023042000002 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    624 Geral
    Número: 2023042000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 88,00     		20/ABR/2023 2023042000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 88,00
    623 Geral
    Número: 2023042000009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000009 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 4.300,00
    622 Geral
    Número: 2023042000010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000010 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 4.300,00
    621 Geral
    Número: 2023042000011
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000011 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 4.300,00
    620 Geral
    Número: 2023042000019
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000019 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 4.300,00
    619 Geral
    Número: 2023042000018
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000018 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 4.300,00
    618 Geral
    Número: 2023042000017
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000017 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 4.300,00
    617 Geral
    Número: 2023042000016
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000016 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 4.300,00
    616 Geral
    Número: 2023042000015
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000015 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 4.300,00
    615 Geral
    Número: 2023042000014
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000014 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 4.300,00
    614 Geral
    Número: 2023042000013
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000013 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 4.300,00
    613 Geral
    Número: 2023042000012
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 20/04/2023
    Valor: R$ 4.300,00     		20/ABR/2023 2023042000012 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 4.300,00
    612 Geral
    Número: 2023041800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 18/04/2023
    Valor: R$ 46,36     		18/ABR/2023 2023041800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 46,36
    611 Geral
    Número: 2023041800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CESSÃO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARAENCIA ATENDENDO A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 18/04/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		18/ABR/2023 2023041800002 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    610 Geral
    Número: 2023041700002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/04/2023
    Valor: R$ 1.369,94     		17/ABR/2023 2023041700002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 1.369,94
    609 Geral
    Número: 2023041700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FECHAMENTO DOS BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE ABRIL DE 2023.
    Data: 17/04/2023
    Valor: R$ 3.100,00     		17/ABR/2023 2023041700001 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    608 Geral
    Número: 2023041300003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE ABRIL DE 2023 COM 026 SERVIDORES.
    Data: 13/04/2023
    Valor: R$ 41.342,00     		13/ABR/2023 2023041300003 FOLHA DE PESSOAL R$ 41.342,00
    607 Geral
    Número: 2023041300002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE ABRIL DE 2023 COM 001 SERVIDOR.
    Data: 13/04/2023
    Valor: R$ 4.105,96     		13/ABR/2023 2023041300002 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.105,96
    606 Geral
    Número: 2023041300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE ABRIL DE 2023 COM 11 SERVIDORES.
    Data: 13/04/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		13/ABR/2023 2023041300001 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    605 Geral
    Número: 2023040300001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPARO E MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP.
    Data: 03/04/2023
    Valor: R$ 325,00     		03/ABR/2023 2023040300001 COPY SERVICE LTDA R$ 325,00
    604 Geral
    Número: 2023013000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 30/01/2023
    Valor: R$ 11,00     		30/JAN/2023 2023013000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    603 Geral
    Número: 2023013000002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA CONFORME NOTA FISCAL.
    Data: 30/01/2023
    Valor: R$ 150,00     		30/JAN/2023 2023013000002 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490 R$ 150,00
    602 Geral
    Número: 2023013000003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JANEIRO DE 2023.
    Data: 30/01/2023
    Valor: R$ 1.000,00     		30/JAN/2023 2023013000003 JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00
    601 Geral
    Número: 2023012700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE PARA O COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 27/01/2023
    Valor: R$ 579,00     		27/JAN/2023 2023012700001 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI R$ 579,00
    600 Geral
    Número: 2023012500002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AR CONDICIONADO.
    Data: 25/01/2023
    Valor: R$ 2.100,00     		25/JAN/2023 2023012500002 JOSE CARLOS GOMES SILVA R$ 2.100,00
    599 Geral
    Número: 2023012500001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 25/01/2023
    Valor: R$ 55,00     		25/JAN/2023 2023012500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    598 Geral
    Número: 2023012400001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022.
    Data: 24/01/2023
    Valor: R$ 22.891,12     		24/JAN/2023 2023012400001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 22.891,12
    597 Geral
    Número: 2023012400002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA SOBRE PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022.
    Data: 24/01/2023
    Valor: R$ 226,31     		24/JAN/2023 2023012400002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 226,31
    596 Geral
    Número: 2023012000001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000001 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 3.000,00
    595 Geral
    Número: 2023012000002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000002 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 3.000,00
    594 Geral
    Número: 2023012000003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000003 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 3.000,00
    593 Geral
    Número: 2023012000004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000004 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 3.000,00
    592 Geral
    Número: 2023012000005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000005 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 3.000,00
    591 Geral
    Número: 2023012000006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000006 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 3.000,00
    590 Geral
    Número: 2023012000007
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000007 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 3.000,00
    589 Geral
    Número: 2023012000008
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000008 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 3.000,00
    588 Geral
    Número: 2023012000009
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000009 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 3.000,00
    587 Geral
    Número: 2023012000010
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000010 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 3.000,00
    586 Geral
    Número: 2023012000011
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE LEGISLADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/01/2023
    Valor: R$ 3.000,00     		20/JAN/2023 2023012000011 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 3.000,00
    585 Geral
    Número: 2023011900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2023.
    Data: 19/01/2023
    Valor: R$ 192,52     		19/JAN/2023 2023011900001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 192,52
    584 Geral
    Número: 2023011900002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA DO 13º DE 2022.
    Data: 19/01/2023
    Valor: R$ 1.537,50     		19/JAN/2023 2023011900002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 1.537,50
    583 Geral
    Número: 2023011900003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA SOBRE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA DO 13º DE 2022.
    Data: 19/01/2023
    Valor: R$ 237,31     		19/JAN/2023 2023011900003 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 237,31
    582 Geral
    Número: 2023011800001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023.
    Data: 18/01/2023
    Valor: R$ 1.267,10     		18/JAN/2023 2023011800001 FAPEN FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES R$ 1.267,10
    581 Geral
    Número: 2023011800002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 18/01/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		18/JAN/2023 2023011800002 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    580 Geral
    Número: 2023011800003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 18/01/2023
    Valor: R$ 6.200,00     		18/JAN/2023 2023011800003 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    579 Geral
    Número: 2023011800004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 18/01/2023
    Valor: R$ 82,29     		18/JAN/2023 2023011800004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 82,29
    578 Geral
    Número: 2023011800005
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INTERNET DO MES DE JANEIRO DE 2023.
    Data: 18/01/2023
    Valor: R$ 150,00     		18/JAN/2023 2023011800005 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    577 Geral
    Número: 2023011800006
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2023.
    Data: 18/01/2023
    Valor: R$ 53,50     		18/JAN/2023 2023011800006 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    576 Geral
    Número: 2023011700001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 17/01/2023
    Valor: R$ 1.450,00     		17/JAN/2023 2023011700001 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    575 Geral
    Número: 2023011600001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DO MES DE JANEIRO DE 2023, COM 011 SERVIDORES.
    Data: 16/01/2023
    Valor: R$ 71.500,00     		16/JAN/2023 2023011600001 FOLHA DE PESSOAL R$ 71.500,00
    574 Geral
    Número: 2023011600002
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, DO MES DE JANEIRO DE 2023, COM 001 SERVIDOR.
    Data: 16/01/2023
    Valor: R$ 4.105,96     		16/JAN/2023 2023011600002 FOLHA DE PESSOAL R$ 4.105,96
    573 Geral
    Número: 2023011600003
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 16/01/2023
    Valor: R$ 1,59     		16/JAN/2023 2023011600003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1,59
    572 Geral
    Número: 2023011600004
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FECHAMENTO DO BALANCETE DE JANEIRO DE 2023.
    Data: 16/01/2023
    Valor: R$ 3.100,00     		16/JAN/2023 2023011600004 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    571 Geral
    Número: 2023011200001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, DO MES DE JANEIRO DE 2023, COM 020 SERVIDORES.
    Data: 12/01/2023
    Valor: R$ 31.832,00     		12/JAN/2023 2023011200001 FOLHA DE PESSOAL R$ 31.832,00
    570 Geral
    Número: 2023011100001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DIA.
    Data: 11/01/2023
    Valor: R$ 4,77     		11/JAN/2023 2023011100001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 4,77
    569 Geral
    Número: 2023010900001
    Conta Contábil: 622130100
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FILMAGEN E COMUNICAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 09/01/2023
    Valor: R$ 3.200,00     		09/JAN/2023 2023010900001 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    568 Geral
    Número: 2022123000002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PELO SERVICO PRESTADO EM UMA VIAGEM A MACEIO, NA LOJA MIXPEL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 30/12/2022
    Valor: R$ 350,00     		30/DEZ/2022 2022123000002 ALEXSANDRO DE FREITAS MELO R$ 350,00
    567 Geral
    Número: 2022123000001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE ATALAIA, PEGAR AS CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
    Data: 30/12/2022
    Valor: R$ 350,00     		30/DEZ/2022 2022123000001 CICERO CLEMENTE DOS SANTOS R$ 350,00
    566 Geral
    Número: 2022122900002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE 1.000 CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS A 0,80 CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 29/12/2022
    Valor: R$ 800,00     		29/DEZ/2022 2022122900002 JOSE NOGUEIRA MENDES FILHO R$ 800,00
    565 Geral
    Número: 2022122900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 29/12/2022
    Valor: R$ 33,00     		29/DEZ/2022 2022122900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 33,00
    564 Geral
    Número: 2022122900003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO 13º DO EXERECICIO DE 2022, RELATIVO A 03 COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 29/12/2022
    Valor: R$ 7.500,00     		29/DEZ/2022 2022122900003 FOLHA DE PESSOAL R$ 7.500,00
    563 Geral
    Número: 2022122900004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 29/12/2022.
    Data: 29/12/2022
    Valor: R$ 2.000,00     		29/DEZ/2022 2022122900004 KLEISON LOPES BEZERRA R$ 2.000,00
    562 Geral
    Número: 2022122900005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 29/12/2022.
    Data: 29/12/2022
    Valor: R$ 2.000,00     		29/DEZ/2022 2022122900005 WANDERSON VICENTE BEZERRA R$ 2.000,00
    561 Geral
    Número: 2022122800002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 28/12/2022
    Valor: R$ 668,00     		28/DEZ/2022 2022122800002 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI R$ 668,00
    560 Geral
    Número: 2022122800003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULT TTWIFI EPSON DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 28/12/2022
    Valor: R$ 1.699,00     		28/DEZ/2022 2022122800003 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI R$ 1.699,00
    559 Geral
    Número: 2022122800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT NO VALOR DE R$ 1.759,00 E 02(DOIS) AR CONDICIONADO 18.000 SPLIT NO VALOR DE R$ 2.649,90 CADA, PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 28/12/2022
    Valor: R$ 7.059,70     		28/DEZ/2022 2022122800001 CARAJAS MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA. R$ 7.059,70
    558 Geral
    Número: 2022122800004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 28/12/2022
    Valor: R$ 11,00     		28/DEZ/2022 2022122800004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    557 Geral
    Número: 2022122800005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 28/12/2022
    Valor: R$ 1.000,00     		28/DEZ/2022 2022122800005 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME R$ 1.000,00
    556 Geral
    Número: 2022122800006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2022.
    Data: 28/12/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		28/DEZ/2022 2022122800006 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    555 Geral
    Número: 2022122800007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PELO SERVICO PRESTADO EM UMA VIAGEM A MACEIO, NA LOJA CARAJAS, COMPRAR OS AR CONDIOCIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 28/12/2022
    Valor: R$ 350,00     		28/DEZ/2022 2022122800007 JOSE ALAN BEZERRA R$ 350,00
    554 Geral
    Número: 2022122700001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA EM GERAL, TROCA DE BICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 27/12/2022
    Valor: R$ 7.000,00     		27/DEZ/2022 2022122700001 ROBSON LUIZ DA SILVA R$ 7.000,00
    553 Geral
    Número: 2022122600001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 26/12/2022
    Valor: R$ 55,00     		26/DEZ/2022 2022122600001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    552 Geral
    Número: 2022122200003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 22/12/2022
    Valor: R$ 150,00     		22/DEZ/2022 2022122200003 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    551 Geral
    Número: 2022122200002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 22/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		22/DEZ/2022 2022122200002 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 3.000,00
    550 Geral
    Número: 2022122200001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE COMP. DEZEMBRO/2022, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 22/12/2022
    Valor: R$ 318,96     		22/DEZ/2022 2022122200001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 318,96
    549 Geral
    Número: 2022122100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/DEZ/2022 2022122100001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 3.000,00
    548 Geral
    Número: 2022122100002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/DEZ/2022 2022122100002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 3.000,00
    547 Geral
    Número: 2022122100003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/DEZ/2022 2022122100003 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 3.000,00
    546 Geral
    Número: 2022122100004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/DEZ/2022 2022122100004 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 3.000,00
    545 Geral
    Número: 2022122000001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 18.295,20     		20/DEZ/2022 2022122000001 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$ 18.295,20
    544 Geral
    Número: 2022122000002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFEERENTE A MULTA INSS PARTE PATRONAL DECOMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 6.108,57     		20/DEZ/2022 2022122000002 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$ 6.108,57
    542 Geral
    Número: 2022122000003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/DEZ/2022 2022122000003 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 3.000,00
    541 Geral
    Número: 2022122000004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/DEZ/2022 2022122000004 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 3.000,00
    540 Geral
    Número: 2022122000005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/DEZ/2022 2022122000005 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 3.000,00
    539 Geral
    Número: 2022122000006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/DEZ/2022 2022122000006 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 3.000,00
    538 Geral
    Número: 2022122000007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/DEZ/2022 2022122000007 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 3.000,00
    537 Geral
    Número: 2022122000008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/12/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/DEZ/2022 2022122000008 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 3.000,00
    536 Geral
    Número: 2022121900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 19/12/2022
    Valor: R$ 110,00     		19/DEZ/2022 2022121900001 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 110,00
    535 Geral
    Número: 2022121900002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 19/12/2022
    Valor: R$ 891,58     		19/DEZ/2022 2022121900002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 891,58
    534 Geral
    Número: 2022121900003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE COMP. DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.
    Data: 19/12/2022
    Valor: R$ 53,50     		19/DEZ/2022 2022121900003 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    533 Geral
    Número: 2022121900004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 19/12/2022
    Valor: R$ 93,42     		19/DEZ/2022 2022121900004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 93,42
    532 Geral
    Número: 2022121600001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 16/12/2022
    Valor: R$ 11,00     		16/DEZ/2022 2022121600001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    531 Geral
    Número: 2022121600002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 14/11/2022 A 15/12/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 16/12/2022
    Valor: R$ 1.212,00     		16/DEZ/2022 2022121600002 QUITERIA BEZERRA DA SILVA R$ 1.285,00
    530 Geral
    Número: 2022121600003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 16/12/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		16/DEZ/2022 2022121600003 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    529 Geral
    Número: 2022121500005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 15/12/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		15/DEZ/2022 2022121500005 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    528 Geral
    Número: 2022121500004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
    Data: 15/12/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		15/DEZ/2022 2022121500004 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    527 Geral
    Número: 2022121500002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO A 01 EFETIVO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 15/12/2022
    Valor: R$ 3.811,37     		15/DEZ/2022 2022121500002 FOLHA DE PESSOAL R$ 3.811,37
    526 Geral
    Número: 2022121500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE COMP. DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 15/12/2022
    Valor: R$ 6.200,00     		15/DEZ/2022 2022121500001 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    525 Geral
    Número: 2022121500003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM COFFE BREAK PARA REUNIAO DE VEREADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 15/12/2022
    Valor: R$ 1.500,00     		15/DEZ/2022 2022121500003 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 1.500,00
    524 Geral
    Número: 2022121400001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 14/12/2022
    Valor: R$ 1,59     		14/DEZ/2022 2022121400001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1,59
    523 Geral
    Número: 2022121300001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PELO SERVICO PRESTADO EM UMA VIAGEM A MACEIO, NA SEDE DO ESCRITORIO JURIDICO BERNARDO & CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 13/12/2022
    Valor: R$ 350,00     		13/DEZ/2022 2022121300001 JOSE ALAN BEZERRA R$ 350,00
    522 Geral
    Número: 2022121200001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 11 ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 12/12/2022
    Valor: R$ 71.500,00     		12/DEZ/2022 2022121200001 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES R$ 71.500,00
    521 Geral
    Número: 2022120900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 09/12/2022
    Valor: R$ 1,59     		09/DEZ/2022 2022120900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1,59
    520 Geral
    Número: 2022120700001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE 01(um) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 110,00     		07/DEZ/2022 2022120700001 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 110,00
    519 Geral
    Número: 2022120700002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE CAJUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 505,13     		07/DEZ/2022 2022120700002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 505,13
    518 Geral
    Número: 2022120700004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 150,00     		07/DEZ/2022 2022120700004 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    517 Geral
    Número: 2022120700003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE VIDEOCONFERENCIA NO USO DE SESSAO NO MES DE DEZEMBRO/2022 DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 3.200,00     		07/DEZ/2022 2022120700003 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    516 Geral
    Número: 2022120700005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFIORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 1.100,00     		07/DEZ/2022 2022120700005 JOSE CARLOS GOMES SILVA R$ 1.100,00
    515 Geral
    Número: 2022120700006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE COMP. NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 53,50     		07/DEZ/2022 2022120700006 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    514 Geral
    Número: 2022120700009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 28 SERVIDORS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 43.088,00     		07/DEZ/2022 2022120700009 FOLHA DE PESSOAL R$ 43.088,00
    513 Geral
    Número: 2022120700007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 1.000,00     		07/DEZ/2022 2022120700007 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME R$ 1.000,00
    512 Geral
    Número: 2022120700008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081270000010069239, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 07/12/2022
    Valor: R$ 1.250,00     		07/DEZ/2022 2022120700008 TRIBUNAL DE JUSTICA AL R$ 1.250,00
    511 Geral
    Número: 2022112500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A 01(UMA) DIARIA PARA MACEIO NO ESCRITORIO BERNARDO & CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA UMA REUNIAO MARCADA NO DIA 25/11/2022.
    Data: 25/11/2022
    Valor: R$ 350,00     		25/NOV/2022 2022112500001 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 350,00
    510 Geral
    Número: 2022112500002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 25/11/2022
    Valor: R$ 55,00     		25/NOV/2022 2022112500002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    509 Geral
    Número: 2022112400001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM COFFE BREAK PARA AS REUNIOES DOS VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
    Data: 24/11/2022
    Valor: R$ 1.300,00     		24/NOV/2022 2022112400001 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 1.300,00
    508 Geral
    Número: 2022112200001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE COMP. NOVEMBRO/2022, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 22/11/2022
    Valor: R$ 296,90     		22/NOV/2022 2022112200001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 296,90
    507 Geral
    Número: 2022112100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/NOV/2022 2022112100001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 3.000,00
    506 Geral
    Número: 2022112100002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/NOV/2022 2022112100002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 3.000,00
    505 Geral
    Número: 2022112100003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/NOV/2022 2022112100003 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 3.000,00
    504 Geral
    Número: 2022112100004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 21/11/2022
    Valor: R$ 11,00     		21/NOV/2022 2022112100004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    503 Geral
    Número: 2022111800007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800007 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 3.000,00
    502 Geral
    Número: 2022111800006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800006 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 3.000,00
    501 Geral
    Número: 2022111800005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800005 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 3.000,00
    500 Geral
    Número: 2022111800004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO, NO ESCRITORIO BERNARDO & CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, PARA UMA REUNIAO NO DIA 18/11.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 350,00     		18/NOV/2022 2022111800004 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 350,00
    499 Geral
    Número: 2022111800003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 135,78     		18/NOV/2022 2022111800003 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 135,78
    498 Geral
    Número: 2022111800002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 110,00     		18/NOV/2022 2022111800002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 110,00
    497 Geral
    Número: 2022111800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 363,55     		18/NOV/2022 2022111800001 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 363,55
    496 Geral
    Número: 2022111800008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800008 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 3.000,00
    495 Geral
    Número: 2022111800009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800009 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 3.000,00
    494 Geral
    Número: 2022111800016
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 60,42     		18/NOV/2022 2022111800016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 60,42
    493 Geral
    Número: 2022111800015
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 11,00     		18/NOV/2022 2022111800015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    492 Geral
    Número: 2022111800014
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 11,00     		18/NOV/2022 2022111800014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    491 Geral
    Número: 2022111800013
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE COMP. NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 6.200,00     		18/NOV/2022 2022111800013 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    490 Geral
    Número: 2022111800012
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800012 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 3.000,00
    489 Geral
    Número: 2022111800011
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800011 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 3.000,00
    488 Geral
    Número: 2022111800010
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/11/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/NOV/2022 2022111800010 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 3.000,00
    487 Geral
    Número: 2022111700002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/11/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		17/NOV/2022 2022111700002 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    486 Geral
    Número: 2022111700001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE NOVEMBRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/11/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		17/NOV/2022 2022111700001 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    485 Geral
    Número: 2022111600001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO/2022, RELATIVO A 01 EFETIVO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 16/11/2022
    Valor: R$ 3.811,37     		16/NOV/2022 2022111600001 FOLHA DE PESSOAL R$ 3.811,37
    484 Geral
    Número: 2022111600003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
    Data: 16/11/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		16/NOV/2022 2022111600003 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    483 Geral
    Número: 2022111600002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO/2022 RELATIVO A 11 ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 16/11/2022
    Valor: R$ 71.500,00     		16/NOV/2022 2022111600002 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES R$ 71.500,00
    482 Geral
    Número: 2022111400001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 14/11/2022
    Valor: R$ 3,18     		14/NOV/2022 2022111400001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3,18
    481 Geral
    Número: 2022111000001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 08000475920188020007, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 10/11/2022
    Valor: R$ 1.250,00     		10/NOV/2022 2022111000001 TRIBUNAL DE JUSTICA AL R$ 1.250,00
    480 Geral
    Número: 2022111000002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE NOVEMBRO/2022, RELATIVO A 28 SERVIDORES, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 10/11/2022
    Valor: R$ 41.876,00     		10/NOV/2022 2022111000002 FOLHA DE PESSOAL R$ 41.876,00
    479 Geral
    Número: 2022110900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE VIDEOCONFERENCIA NO USO DE SESSAO NO MES DE NOVEMBRO/2022 DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 09/11/2022
    Valor: R$ 3.200,00     		09/NOV/2022 2022110900001 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    478 Geral
    Número: 2022103100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 31/10/2022
    Valor: R$ 11,00     		31/OUT/2022 2022103100001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    477 Geral
    Número: 2022102700001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 27/10/2022
    Valor: R$ 1.000,00     		27/OUT/2022 2022102700001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME R$ 1.000,00
    476 Geral
    Número: 2022102600002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA PELO SERVICO PRESTADO EM UMA VIAGEM A MACEIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 26/10/2022
    Valor: R$ 350,00     		26/OUT/2022 2022102600002 JOSE ALAN BEZERRA R$ 350,00
    475 Geral
    Número: 2022102600001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA MACEIO, IDA NO ESCRITORIO DA BERNARDO E CARVALHO ADVOGADOS, RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 26/10/2022
    Valor: R$ 350,00     		26/OUT/2022 2022102600001 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 350,00
    474 Geral
    Número: 2022102500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 25/10/2022
    Valor: R$ 55,00     		25/OUT/2022 2022102500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 55,00
    473 Geral
    Número: 2022102400003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE COMP. OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.
    Data: 24/10/2022
    Valor: R$ 53,50     		24/OUT/2022 2022102400003 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    472 Geral
    Número: 2022102400002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE COMP. SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.
    Data: 24/10/2022
    Valor: R$ 53,50     		24/OUT/2022 2022102400002 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    471 Geral
    Número: 2022102400001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CASA NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 24/10/2022
    Valor: R$ 150,00     		24/OUT/2022 2022102400001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    470 Geral
    Número: 2022102400004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE COMP. OUTUBRO/2022, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 24/10/2022
    Valor: R$ 335,14     		24/OUT/2022 2022102400004 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 335,14
    469 Geral
    Número: 2022102100004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/OUT/2022 2022102100004 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 3.000,00
    468 Geral
    Número: 2022102100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/OUT/2022 2022102100001 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 3.000,00
    467 Geral
    Número: 2022102100002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/OUT/2022 2022102100002 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 3.000,00
    466 Geral
    Número: 2022102100003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/OUT/2022 2022102100003 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 3.000,00
    465 Geral
    Número: 2022102000007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/OUT/2022 2022102000007 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 3.000,00
    464 Geral
    Número: 2022102000001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 11,00     		20/OUT/2022 2022102000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11,00
    463 Geral
    Número: 2022102000002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM BUFFET PARA SESSOES SEMANAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		20/OUT/2022 2022102000002 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 1.450,00
    462 Geral
    Número: 2022102000003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 18.295,20     		20/OUT/2022 2022102000003 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 18.295,20
    461 Geral
    Número: 2022102000004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MULTA/JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DE COMP. AGOSTO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.023,77     		20/OUT/2022 2022102000004 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 3.023,77
    460 Geral
    Número: 2022102000005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO CERTIFACADO DIGITAL ASSINATURA ELETRONICA PARA ENVIO DE ARQUIVO PARA TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 210,00     		20/OUT/2022 2022102000005 MAYBE STORE COM. E DISTRIBUICAO ME R$ 210,00
    459 Geral
    Número: 2022102000006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE COMP. SETEMBRO/2022, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 340,03     		20/OUT/2022 2022102000006 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 340,03
    458 Geral
    Número: 2022102000008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/OUT/2022 2022102000008 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 3.000,00
    457 Geral
    Número: 2022102000010
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/OUT/2022 2022102000010 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 3.000,00
    456 Geral
    Número: 2022102000011
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/OUT/2022 2022102000011 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 3.000,00
    455 Geral
    Número: 2022102000012
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/OUT/2022 2022102000012 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 3.000,00
    454 Geral
    Número: 2022102000013
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/OUT/2022 2022102000013 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 3.000,00
    453 Geral
    Número: 2022102000009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/10/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/OUT/2022 2022102000009 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 3.000,00
    452 Geral
    Número: 2022101900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE COMP. OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 19/10/2022
    Valor: R$ 6.200,00     		19/OUT/2022 2022101900001 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    451 Geral
    Número: 2022101800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 18/10/2022
    Valor: R$ 50,02     		18/OUT/2022 2022101800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 50,02
    450 Geral
    Número: 2022101700001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE 01(UMA) RECARGA DE GAS E 01(UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 149,99     		17/OUT/2022 2022101700001 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 149,99
    449 Geral
    Número: 2022101700002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 250,09     		17/OUT/2022 2022101700002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 250,83
    448 Geral
    Número: 2022101700003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		17/OUT/2022 2022101700003 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    447 Geral
    Número: 2022101700004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 110,00     		17/OUT/2022 2022101700004 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 110,00
    446 Geral
    Número: 2022101700008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS NESTE DIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 22,00     		17/OUT/2022 2022101700008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 22,00
    445 Geral
    Número: 2022101700007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		17/OUT/2022 2022101700007 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    444 Geral
    Número: 2022101700006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 96,67     		17/OUT/2022 2022101700006 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 96,67
    443 Geral
    Número: 2022101700005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 17/10/2022
    Valor: R$ 201,67     		17/OUT/2022 2022101700005 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 201,67
    441 Geral
    Número: 2022101400001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
    Data: 14/10/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		14/OUT/2022 2022101400001 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    440 Geral
    Número: 2022101300001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVO A 11 ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 13/10/2022
    Valor: R$ 71.500,00     		13/OUT/2022 2022101300001 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES R$ 71.500,00
    439 Geral
    Número: 2022101300002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 13/10/2022
    Valor: R$ 3.811,37     		13/OUT/2022 2022101300002 FOLHA DE PESSOAL R$ 3.811,37
    438 Geral
    Número: 2022101300003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, RELATIVO A 29 COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 13/10/2022
    Valor: R$ 43.088,00     		13/OUT/2022 2022101300003 FOLHA DE PESSOAL R$ 43.088,00
    437 Geral
    Número: 2022101000001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081270000009832390, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 10/10/2022
    Valor: R$ 1.250,00     		10/OUT/2022 2022101000001 TRIBUNAL DE JUSTICA AL R$ 1.250,00
    436 Geral
    Número: 2022100800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE VIDEOCONFERENCIA NO USO DE SESSAO NO MES DE OUTUBRO/2022 DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 08/10/2022
    Valor: R$ 3.200,00     		08/OUT/2022 2022100800001 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    435 Geral
    Número: 2022100400002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 04/10/2022
    Valor: R$ 321,75     		04/OUT/2022 2022100400002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 321,75
    434 Geral
    Número: 2022100400001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE 01(UM GAS GLP 13KG DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 04/10/2022
    Valor: R$ 109,99     		04/OUT/2022 2022100400001 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 109,99
    433 Geral
    Número: 2022092600001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 26/09/2022
    Valor: R$ 49,00     		26/SET/2022 2022092600001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 49,00
    432 Geral
    Número: 2022092300001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET PARA SESSOES SEMANAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
    Data: 23/09/2022
    Valor: R$ 1.000,00     		23/SET/2022 2022092300001 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 1.000,00
    431 Geral
    Número: 2022092100009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CASA NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 150,00     		21/SET/2022 2022092100009 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 150,00
    430 Geral
    Número: 2022092100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE COMP. AGOSTO/2022, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 221,41     		21/SET/2022 2022092100001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 221,41
    429 Geral
    Número: 2022092100002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/SET/2022 2022092100002 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 3.000,00
    428 Geral
    Número: 2022092100003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/SET/2022 2022092100003 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 3.000,00
    427 Geral
    Número: 2022092100004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/SET/2022 2022092100004 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 3.000,00
    426 Geral
    Número: 2022092100005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/SET/2022 2022092100005 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 3.000,00
    425 Geral
    Número: 2022092100006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/SET/2022 2022092100006 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 3.000,00
    424 Geral
    Número: 2022092100007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/SET/2022 2022092100007 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 3.000,00
    423 Geral
    Número: 2022092100008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO 13º DO EXERCICIO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 21/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		21/SET/2022 2022092100008 FOLHA DE PESSOAL R$ 3.000,00
    422 Geral
    Número: 2022092000001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP. JULHO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 17.560,20     		20/SET/2022 2022092000001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 17.560,20
    421 Geral
    Número: 2022092000002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO NUROS S/ INSS PARTE PATRONAL DE COMP. JULHO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 2.907,79     		20/SET/2022 2022092000002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 2.907,79
    420 Geral
    Número: 2022092000003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE VIDEOCONFERENCIA NO USO DE SESSAO NO MES DE SETEMBRO/2022 DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 3.200,00     		20/SET/2022 2022092000003 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    419 Geral
    Número: 2022092000004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE COMP. SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 6.200,00     		20/SET/2022 2022092000004 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    418 Geral
    Número: 2022092000005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/SET/2022 2022092000005 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 3.000,00
    417 Geral
    Número: 2022092000006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/SET/2022 2022092000006 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 3.000,00
    416 Geral
    Número: 2022092000007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/SET/2022 2022092000007 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 3.000,00
    415 Geral
    Número: 2022092000008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/SET/2022 2022092000008 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 3.000,00
    414 Geral
    Número: 2022092000009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		20/SET/2022 2022092000009 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 3.000,00
    413 Geral
    Número: 2022092000010
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 20/09/2022
    Valor: R$ 20,90     		20/SET/2022 2022092000010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 20,90
    412 Geral
    Número: 2022091900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 19/09/2022
    Valor: R$ 75,64     		19/SET/2022 2022091900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 75,64
    411 Geral
    Número: 2022091900002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
    Data: 19/09/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		19/SET/2022 2022091900002 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    410 Geral
    Número: 2022091900003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE SETEMBRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 19/09/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		19/SET/2022 2022091900003 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    409 Geral
    Número: 2022091900004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 19/09/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		19/SET/2022 2022091900004 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    408 Geral
    Número: 2022091500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE SETEMBRO/2022, RELATIVO A 01 EFETIVO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 15/09/2022
    Valor: R$ 3.811,37     		15/SET/2022 2022091500001 FOLHA DE PESSOAL R$ 3.811,37
    407 Geral
    Número: 2022091500002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE SETEMBRO/2022 RELATIVO A 11 ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 15/09/2022
    Valor: R$ 71.500,00     		15/SET/2022 2022091500002 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES R$ 71.500,00
    406 Geral
    Número: 2022091500003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE SETEMBRO/2022, RELATIVO A 24 COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 15/09/2022
    Valor: R$ 43.088,00     		15/SET/2022 2022091500003 FOLHA DE PESSOAL R$ 43.088,00
    405 Geral
    Número: 2022090800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081270000009708975, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 08/09/2022
    Valor: R$ 1.250,00     		08/SET/2022 2022090800001 TRIBUNAL DE JUSTICA AL R$ 1.250,00
    404 Geral
    Número: 2022082900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 29/08/2022
    Valor: R$ 1,59     		29/AGO/2022 2022082900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1,59
    403 Geral
    Número: 2022082500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 25/08/2022
    Valor: R$ 49,00     		25/AGO/2022 2022082500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 49,00
    402 Geral
    Número: 2022082300001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SRVICO DE BUFFET DO MES DE AGOSTO DE 2022.
    Data: 23/08/2022
    Valor: R$ 1.500,00     		23/AGO/2022 2022082300001 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 1.500,00
    401 Geral
    Número: 2022082200002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE COMP. JULHO/2022, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 283,97     		22/AGO/2022 2022082200002 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 283,97
    400 Geral
    Número: 2022082200001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE COMP. JUNHO/2022, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 479,83     		22/AGO/2022 2022082200001 EQUATORIAL ENERGIA - ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS R$ 479,83
    399 Geral
    Número: 2022082200009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 1.000,00     		22/AGO/2022 2022082200009 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME R$ 1.000,00
    398 Geral
    Número: 2022082200003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE COMP. AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 53,50     		22/AGO/2022 2022082200003 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    397 Geral
    Número: 2022082200004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE COMP. JULHO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 53,50     		22/AGO/2022 2022082200004 SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE R$ 53,50
    396 Geral
    Número: 2022082200005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 10,45     		22/AGO/2022 2022082200005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 10,45
    395 Geral
    Número: 2022082200006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 10,45     		22/AGO/2022 2022082200006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 10,45
    394 Geral
    Número: 2022082200007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 10,45     		22/AGO/2022 2022082200007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 10,45
    393 Geral
    Número: 2022082200008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 63,60     		22/AGO/2022 2022082200008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 63,60
    392 Geral
    Número: 2022082200010
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE VIDEOCONFERENCIA NO USO DE SESSAO NO MES DE AGOSTO/2022 DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 3.200,00     		22/AGO/2022 2022082200010 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00
    391 Geral
    Número: 2022082200011
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CASA NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 22/08/2022
    Valor: R$ 300,00     		22/AGO/2022 2022082200011 EDMILSON DE LIMA ARAUJO ME R$ 300,00
    390 Geral
    Número: 2022081900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 19/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		19/AGO/2022 2022081900001 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 3.000,00
    389 Geral
    Número: 2022081900002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 19/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		19/AGO/2022 2022081900002 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 3.000,00
    388 Geral
    Número: 2022081900003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 19/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		19/AGO/2022 2022081900003 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 3.000,00
    387 Geral
    Número: 2022081900004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE COMP. AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 19/08/2022
    Valor: R$ 6.200,00     		19/AGO/2022 2022081900004 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    386 Geral
    Número: 2022081900005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARCO/2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 19/08/2022
    Valor: R$ 10,45     		19/AGO/2022 2022081900005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 10,45
    385 Geral
    Número: 2022081800010
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVO A 01 EFETIVO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 5.081,82     		18/AGO/2022 2022081800010 FOLHA DE PESSOAL R$ 5.081,82
    384 Geral
    Número: 2022081800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800001 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 3.000,00
    383 Geral
    Número: 2022081800002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800002 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 3.000,00
    382 Geral
    Número: 2022081800003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800003 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 3.000,00
    381 Geral
    Número: 2022081800004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800004 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 3.000,00
    380 Geral
    Número: 2022081800005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800005 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 3.000,00
    379 Geral
    Número: 2022081800006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800006 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 3.000,00
    378 Geral
    Número: 2022081800007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800007 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 3.000,00
    377 Geral
    Número: 2022081800008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.000,00     		18/AGO/2022 2022081800008 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 3.000,00
    376 Geral
    Número: 2022081800009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVO A 11 ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 71.500,00     		18/AGO/2022 2022081800009 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES R$ 71.500,00
    375 Geral
    Número: 2022081800012
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DO MES DE AGOSTO DE 2022.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		18/AGO/2022 2022081800012 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    374 Geral
    Número: 2022081800013
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE AGOSTO2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		18/AGO/2022 2022081800013 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    373 Geral
    Número: 2022081800011
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVO A 24 EFETIVO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 18/08/2022
    Valor: R$ 43.088,00     		18/AGO/2022 2022081800011 FOLHA DE PESSOAL R$ 43.088,00
    372 Geral
    Número: 2022081100003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MULTA E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DE COMP. JUNHO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO.
    Data: 11/08/2022
    Valor: R$ 2.203,52     		11/AGO/2022 2022081100003 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 2.203,52
    371 Geral
    Número: 2022081100002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2022.
    Data: 11/08/2022
    Valor: R$ 17.560,20     		11/AGO/2022 2022081100002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 17.560,20
    370 Geral
    Número: 2022081100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081270000009585709, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 11/08/2022
    Valor: R$ 1.250,00     		11/AGO/2022 2022081100001 TRIBUNAL DE JUSTICA AL R$ 1.250,00
    369 Geral
    Número: 2022080900001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 09/08/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		09/AGO/2022 2022080900001 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    368 Geral
    Número: 2022080200002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE GAS GLP 13KG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 02/08/2022
    Valor: R$ 109,99     		02/AGO/2022 2022080200002 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 109,99
    367 Geral
    Número: 2022080200001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET NESTE MES.
    Data: 02/08/2022
    Valor: R$ 1.200,00     		02/AGO/2022 2022080200001 MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS R$ 1.200,00
    366 Geral
    Número: 2022080200003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 02/08/2022
    Valor: R$ 344,23     		02/AGO/2022 2022080200003 MAURO EUCLIDES NASCIMENTO - ME R$ 344,23
    365 Geral
    Número: 2022072700001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 27/07/2022
    Valor: R$ 10,45     		27/JUL/2022 2022072700001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 10,45
    364 Geral
    Número: 2022072500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 25/07/2022
    Valor: R$ 49,00     		25/JUL/2022 2022072500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 49,00
    363 Geral
    Número: 2022072100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 21/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		21/JUL/2022 2022072100001 SILVINO VIVEIRA DE ALMEIDA NETO R$ 4.300,00
    362 Geral
    Número: 2022072000004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000004 LUIZ FRANCISCO DANTAS R$ 4.300,00
    361 Geral
    Número: 2022072000003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000003 AURINETE TAVARES BESERRA R$ 4.300,00
    360 Geral
    Número: 2022072000002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO JUROS E MULTA S/ INSS DE COMP. MAIO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 2.907,79     		20/JUL/2022 2022072000002 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 2.907,79
    359 Geral
    Número: 2022072000001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP. MAIO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 17.560,20     		20/JUL/2022 2022072000001 MINISTERIO DA FAZENDA INSS R$ 17.560,20
    358 Geral
    Número: 2022072000009
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000009 PAULO MOREIRA DA COSTA R$ 4.300,00
    357 Geral
    Número: 2022072000005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000005 JORDINA SORIANO CAVALCANTE R$ 4.300,00
    356 Geral
    Número: 2022072000006
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000006 FERNANDA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE CANSACAO R$ 4.300,00
    355 Geral
    Número: 2022072000007
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000007 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA R$ 4.300,00
    354 Geral
    Número: 2022072000008
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000008 WELINGTON NEMESIO DE LIMA R$ 4.300,00
    353 Geral
    Número: 2022072000010
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000010 EMERSON DE LEMOS RIBEIRO R$ 4.300,00
    352 Geral
    Número: 2022072000011
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000011 JOSE CLESIO DA SILVA R$ 4.300,00
    351 Geral
    Número: 2022072000012
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LEGISLADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO AL.
    Data: 20/07/2022
    Valor: R$ 4.300,00     		20/JUL/2022 2022072000012 MARCELO LIMA NASCIMENTO R$ 4.300,00
    350 Geral
    Número: 2022071800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DO MES DE JULHO DE 2022.
    Data: 18/07/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		18/JUL/2022 2022071800001 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    349 Geral
    Número: 2022071500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTROLADOR INTERNO DO MES DE JULHO DE 2022
    Data: 15/07/2022
    Valor: R$ 3.200,00     		15/JUL/2022 2022071500001 WBIRACY RODRIGUES DE OMENA R$ 3.200,00
    348 Geral
    Número: 2022071300001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA CONTABIL E FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2022.
    Data: 13/07/2022
    Valor: R$ 3.100,00     		13/JUL/2022 2022071300001 MARCELO BERNARDO R$ 3.100,00
    347 Geral
    Número: 2022071100005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081270000009436611, CONFORME EM ANEXO.
    Data: 11/07/2022
    Valor: R$ 1.250,00     		11/JUL/2022 2022071100001 TRIBUNAL DE JUSTICA AL R$ 1.250,00
    346 Geral
    Número: 2022071100002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE COMP. JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 11/07/2022
    Valor: R$ 6.200,00     		11/JUL/2022 2022071100002 BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 6.200,00
    345 Geral
    Número: 2022071100003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 11/07/2022
    Valor: R$ 20,90     		11/JUL/2022 2022071100003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 20,90
    344 Geral
    Número: 2022071100004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 11/07/2022
    Valor: R$ 63,60     		11/JUL/2022 2022071100004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 63,60
    343 Geral
    Número: 2022070800005
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE JUNHO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 08/07/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		08/JUL/2022 2022070800005 C F RODRIGUES SISTEMAS R$ 1.450,00
    342 Geral
    Número: 2022070800004
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL, COMISSIOANDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JULHO/2022, RELATIVO A 22 FUNCIONARIOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 08/07/2022
    Valor: R$ 39.588,00     		08/JUL/2022 2022070800004 FOLHA DE PESSOAL R$ 39.588,00
    340 Geral
    Número: 2022070800003
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JULHO/2022, RELATIVO A 01 EFETIVO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 08/07/2022
    Valor: R$ 3.811,37     		08/JUL/2022 2022070800003 FOLHA DE PESSOAL R$ 3.811,37
    339 Geral
    Número: 2022070800002
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO MES DE JULHO/2022 RELATIVO A 11 ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.
    Data: 08/07/2022
    Valor: R$ 71.500,00     		08/JUL/2022 2022070800002 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES R$ 71.500,00
    338 Geral
    Número: 2022070800001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AS TARIFAS BANCARIAS DESSE MES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
    Data: 08/07/2022
    Valor: R$ 36,50     		08/JUL/2022 2022070800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 36,50
    337 Geral
    Número: 2022070500001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA NO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 05/07/2022
    Valor: R$ 1.450,00     		05/JUL/2022 2022070500001 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA R$ 1.450,00
    336 Geral
    Número: 2022070100001
    Conta Contábil: 622130300
    Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE VIDEOCONFERENCIA NO USO DE SESSAO NO MES DE JUNHO/2022 DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
    Data: 01/07/2022
    Valor: R$ 3.200,00     		01/JUL/2022 2022070100001 JACKSON BATISTA DA SILVA R$ 3.200,00